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浙江開山壓縮機股份有限公司2011年度報告摘要

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寻仙手游7大礼包 www.tzqsn.icu §1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

本年度報告摘要摘自年度報告全文,報告全文同時刊載于《中國證券報》《證券時報》。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。

1.2 公司年度財務報告已經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計并被出具了標準無保留意見的審計報告。

1.3 公司負責人曹克堅、主管會計工作負責人張定坤及會計機構負責人(會計主管人員)張定坤聲明:保證年度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 基本情況簡介

2.2 聯系人和聯系方式

§3 會計數據和財務指標摘要

3.1 主要會計數據

單位:元

3.2 主要財務指標

3.3 非經常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位:元

§4 股東持股情況和控制框圖

4.1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表

單位:股

4.2 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

§5 董事會報告

5.1 管理層討論與分析概要

(一)2011年度公司經營情況回顧

2011年是公司上市的第一年,全年實現營業收入198,252.04萬元,同比增長21.94%;營業利潤36,485萬元,同比增長31.42%;利潤總額36,725.36萬元,同比增長32.34%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤29,364.75萬元,同比增長44.24%。

從對主營業務收入的貢獻分析,螺桿式空壓機產品收入占比為71.53%;其次為活塞式空壓機產品,占比18.45%;壓力容器產品占比3.88%;鑄件產品占比0.75%;其它收入占比5.39%。從毛利率的高低看,依次為:螺桿空壓機毛利率30.47%,其它收入毛利率27.21%,壓力容器毛利率13.88%,鑄件6.89%,活塞空壓機5.81%,公司綜合毛利率為24.92%。與上年比較,螺桿空壓機收入占比提高了5個多百分點,毛利率水平上升了2個多百分點,公司綜合毛利率水平上升了1個多百分點。以上數據表明,隨著螺桿空壓機收入占比和毛利率水平的提高,對公司綜合毛利率水平提高有明顯影響。

報告期內,公司銷售螺桿空氣壓縮機32,836臺,圓滿完成了螺桿空氣壓縮機年度銷售目標,銷售臺數市場占有率繼續提高,并保持行業領先地位。螺桿空壓機產品具有的節能技術優勢、高性價比優勢獲得市場認可,產品結構和市場結構得到進一步優化,規模優勢、成本優勢日漸明顯。

公司注重研發投入,螺桿機械研發能力在同行業內處于領先地位,2011年公司研發費用投入2,713.73萬元,比上年度增長396.75%,完成了采用柔性壓縮機主機的全系列低壓螺桿壓縮機、全系列噴油螺桿真空泵和部分型號氣體壓縮機、二級常壓螺桿空氣壓縮機、二級高壓螺桿空氣壓縮機、干式螺桿真空泵等新產品。公司十分重視知識產權的?;ず凸芾?,2011年內獲得各項專利13項,截止2011年擁有各項專利27項。

公司將按照既定的戰略規劃,依照“專注于裝備制造業,做內資不會做、做不好的裝備”的發展理念,在保持螺桿空氣壓縮機產品銷售穩步增長的基礎上,開拓新市場,進入新領域,積極發展和規劃全系列螺桿機械產業,豐富壓縮機產品種類,加大研發力度和技術儲備,推進和完善中長期業務布局,挖掘市場和客戶需求,管控產品質量,整合產業鏈資源,努力提高運營效率,應對市場機遇和挑戰。

(二)具體經營計劃

1、穩步提高傳統產品的收入增長和盈利水平,鞏固市場領先優勢,提高市場占有率。公司產品能效水平、噪聲等各項性能技術指標在行業內領先,產品具有很高的性價比,同時擁有健全的銷售渠道,隨著募投產能進一步建成投產,規模成本優勢得以進一步體現。公司將繼續抓好各項內部管理,加大市場營銷力度,提高市場響應速度,注重國內、國際市場并舉,努力開拓國際市場,使公司傳統產品收入增長繼續領先于國內行業增長的速度,擴大市場份額。

2、加快新產品開發,培育新產業,開拓新市場,進入新領域。公司圍繞戰略規劃,注重提高研發效率和開發質量,控制開發成本,規劃從螺桿空氣壓縮機行業進入全系列螺桿機械行業,目前已開發成功或正在開發冷媒螺桿壓縮機、螺桿真空泵、螺桿鼓風機、螺桿氣體壓縮機、螺桿膨脹機、離心壓縮機等新產品。公司已開發或正處于開發

階段的新產品技術水平處于國內領先、國際先進,性價比高,部分新產品已實現銷售,市場反映良好,將成為公司新的業務增長點和盈利來源。

3、加強工藝研發,積極使用新材料、新工藝,完善垂直產業鏈,努力挖潛增效。公司將積極推廣采用新材料、新工藝,提高效率,降低制造成本;公司還將進一步提高螺桿空壓機關鍵部件的自制率,完善垂直產業鏈,進一步降低制造成本;公司將加強內部管理,抓好目標分解績效考核力度,提高產品合格率,控制消耗和費用支出,開源節流,提高效益。

4、根據公司發展規劃,公司按照可持續發展的人才戰略和能干、肯干、實干的原則,實現人才隊伍的梯次配備;堅持外部招聘與內部培養并重的原則,結合公司新項目、新產品研發,繼續在全球范圍內開發智力資源,聚集和培養一批有能力、有干勁、有事業心和敢于承擔責任的一流人才,重點引進行業技術與學術的帶頭人;同時,不斷完善激勵機制,為員工創造良好的發展環境。

5、進一步提高公司治理水平,進一步完善公司法人治理結構和內控機制,形成科學的公司治理體系和管理機制。健全公司的風險管控體系,提高公司的風險識別、防范和管理能力。促進公司與投資者的良性互動,有效保障投資者利益。

6、加快開拓海外市場,構建海外市場經銷網絡。公司產品技術水平不遜于外資企業,具有穩定可靠、能效高、性價比好的優勢,完全有能力參與海外市場的競爭。公司注重國內、國外兩個市場并舉,正在加快海外市場的開拓和經銷網絡的布局,構建海外市場經銷網絡。目前公司已在美國、香港、臺灣設立子公司,作為海外市場開拓、構建海外市場經銷網絡的平臺,力爭逐步提高海外市場的銷售額。

2012年,公司董事會將在公司戰略規劃的指導下,結合國家和產業發展的大背景、大形勢,抓好產品開發,強化內部管理,繼續做好產業升級,確保實現2012年度的經營目標和公司業績的持續穩定增長。

5.2 主營業務分行業、產品情況表

主營業務分行業情況

√ 適用 □ 不適用

單位:萬元

主營業務分產品情況

單位:萬元

5.3 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因說明

□ 適用 √ 不適用

§6 財務報告

6.1 與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的具體說明

□ 適用 √ 不適用

6.2 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

□ 適用 √ 不適用

6.3 與最近一期年度報告相比,合并范圍發生變化的具體說明

√ 適用 □ 不適用

6.4 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

□ 適用 √ 不適用
 

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